domingo, 13 de abril de 2008

INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DE LOS CLIENTES
La empresa Dulces Popayán tiene dos tipos de clientes para el manjar blanco, los mayoristas como supermercados, graneros y paradores turísticos y los consumidores que adquieren el producto en el centro de distribución de la empresa.
Las características de los clientes mayoristas son:

  • Comerciantes que adquieren el manjar blanco para satisfacer la demanda de este tipo de productos en sus establecimientos.
  • Estos clientes compran grandes volúmenes de manjar blanco a la empresa con el fin de recibir un descuento y de abastecer su establecimiento para garantizar la oferta del producto.
  • La ubicación geográfica de los mayoristas se encuentran en la ciudad de Popayán, Municipios cercanos a esta ciudad y la ciudad de Cali.

Los consumidores que adquieren el producto en el punto de venta de la empresa son por lo general personas que van de paso por la ciudad (turistas y viajeros) quienes, adquieren el producto a granel por su sabor, presentación y la excelente atención que reciben por parte de los vendedores del lugar; con lo cual se ha logrado su preferencia y fidelidad aun cuando en el mismo lugar se encuentran dos empresas más que ofrecen el mismo producto.

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
Nombre producto: Manjar Blanco.
Composición: Leche, sacarosa, Fécula de maíz y bicarbonato de sodio.
Descripción: Aroma y sabor característico, textura suave, consistencia semi blanda.
Presentaciones comerciales y material del envase: 1/4 Lb, 1/2Lb y 1Lb empacado en recipientes de totumo y sellado con papel celofán.
Tipo de conservación: Medio ambiente.
Tipo de tratamiento (proceso de elaboración):
Concentración a una temperatura entre 100-125ºC de la mezcla de leche, sacarosa, fécula de maíz y bicarbonato de sodio agitando constantemente hasta obtener un dulce con 70º Brix y secado a temperatura ambiente de 12 a 24 horas, posteriormente es envasado y almacenado.
Vida útil: 90 días a partir de su fabricación bajo condiciones normales de almacenamiento.
Condiciones de transporte, almacenamiento y conservación: El producto se mantiene en perfecto estado a una temperatura ambiente, en un lugar sin humedad y alejado del sol. No almacenar con productos que puedan causar contaminación.
Se debe transportar en vehículos con licencia para alimentos únicamente y en perfectas condiciones higiénicas.
Firma ficha técnica:

VALORES ORGANIZACIONALES

Profesionalidad: Respuesta eficaz en la gestión que facilite un servicio de excelencia con conciencia económica, amor al trabajo y la convicción de brindar lo mejor de sí con alto sentido del deber social adquirido.

Sentido de pertenencia a la organización: Demostración de orgullo por los éxitos de la organización a la que pertenece y mostrar preocupación sincera ante las dificultades del colectivo. Tener voluntad para participar en los asuntos colectivos.

Responsabilidad ante el trabajo: Respuesta positiva ante la obligación contraída, actitud que se asume ante los resultados de la labor que se realiza y por lo que tiene que responder ante los demás.

Amor al trabajo: Demostrar constancia en la labor que realiza, ser esmerado, aplicado, exhibir interés y disposición así como satisfacción por la tarea que realiza.

Cooperación entre los miembros: Comportamiento tendiente al logro del bienestar colectivo, con mentalidad de grupo que facilite la superación de las debilidades y potencie las fortalezas, en aras de los objetivos de la organización.

Solidaridad humana: Identificarse con nuestros clientes. Ser generoso; mantener camaradería sincera ante un problema o situación.

Honradez: Demostrar honor y dignidad, integridad en la actuación. Ser leal, incorruptible e imparcial. Rechazar el robo, el fraude u otras formas de corrupción.

HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN. (SECTOR ECONÓMICO AL QUE PERTENECE, LOGO, SLOGAN, ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MAPA DE PROCESOS)
Historia: Dulces Popayán fue creada por Doña Amparo Flores en el año de 1998 en la ciudad de Popayán. Esta empresa inició como microempresa familiar, la cual producía manjar blanco de manera artesanal utilizando una paila de cobre, una cagüinga y una hornilla de leña. El producto era ofrecido en las plazas de mercado especialmente en época navideña.
En la actualidad la empresa cuenta con 8 empleados internos y uno externo, su producción se ha incrementado a través del tiempo alcanzando un valor de 400Lb de dulce por día durante la mayor parte del año mientras que en navidad se producen 580Lb de dulce por día por lo que cuenta con instalaciones mucho tecnificadas.
Sector económico: Dulces Popayán pertenece al sector de producción puesto elabora manjar blanco.
Logo de Dulces Popayán:








Slogan: Dulces Popayán endulza tu corazón.
Estructura organizacional:
La estructura organizacional de la empresa Dulces Popayán es simple debido a que esta es pequeña, la cual se dedica a generar un producto (manjar blanco) en un campo específico del mercado, además la propietaria es la gerente de la organización.
La empresa es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y su contabilidad es clara; además la relación entre la gerencia y operarios es estrecha y la toma de decisiones se hace ágil.
Como la autoridad esta centrada en una sola persona esta toma las decisiones y asume el control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente, llevando a cabo las operaciones para cumplir las metas.
Organigrama de la estructura simple:















Mapa de proceso:















POLÍTICA DE CALIDAD. EVIDENCIA DE CÓMO VAN A MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE CALIDAD (ESTRATEGIA).

Producir manjar blanco, satisfaciendo todas las necesidades y requisitos del cliente, manteniendo su calidad desde la elaboración hasta el consumo final garantizando que el producto permanezca bajo condiciones específicas de temperatura, humedad y además apoyando su proceso tecnológicamente para seguir satisfaciendo las expectativas de los clientes que esperan y confían en la calidad del producto.
La satisfacción del cliente se puede medir mediante encuestas que permitan conocer la opinión que tienen los clientes acerca de los productos de Dulces Popayán.
Analizar la tendencia de la demanda de manjar blanco en los diferentes lugares donde se comercializa este producto.
La conservación de la calidad del producto terminado se podría determinar mediante el estudio de los porcentajes de devoluciones que se tengan en un periodo determinado y el motivo de estas. Esta medición sería complementada con el análisis de los resultados arrojados por el control de calidad del producto terminado.

OBJETIVOS DE CALIDAD + MATRIZ DE INDICADORES Y COMO VAN A MEDIRLOS (FRECUENCIA Y DEMÁS)
  • Medir periódicamente el grado de satisfacción del cliente.
  • Mejorar continuamente el proceso.
  • Formar y mantener personal competente en la empresa.
  • Disponer de equipos apropiados que permitan una mayor eficiencia en el proceso.
  • Implementar estrategias y herramientas que permitan el adecuado control de calidad del producto.
La medición del grado de satisfacción se estableció anteriormente.
La mejora continua del proceso se determinará mediante un estudio de métodos y tiempos y una verificación periódica de estos que nos permitan inferir la eficiencia del proceso.
La formación y el mantenimiento de un personal competente dentro de la empresa se medirán de acuerdo a su rendimiento y producción obtenida, verificación de la documentación para el cumplimiento de los perfiles requeridos.
La verificación de la disposición de equipos apropiados que permitan una mayor eficiencia en el proceso se realizará comparando la capacidad del equipo especificada por el fabricante con la obtenida en el proceso real y actualizándose en cuanto a avances tecnológicos y tendencias.
La verificación de la Implementación de estrategias y herramientas que permitan el adecuado control de calidad del producto se realizaría mediante la supervisión a quienes realizan estos procedimientos. Corroborar lo resultados arrojados por las herramientas aplicadas en el control de la calidad del producto ya sea comparando todos lo análisis microbiológicos y fisicoquímicos obtenidos en la empresa con otros realizados en un laboratorios especializados.




DOCUMENTACIÓN ELABORADA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO DOCUMENTADO






















FORMATOS DE REGISTRO PARA:

Control de registros

COD

TITULO

RESPONSAB DE CONSERVACIÓN

MEDIO DE CONSERVAC

IDENTIFIC DEL MEDIO

TIEM DE RETEN














Control de documentos

No

COD DEL DOC

NOM DEL DOC

FECHA EMISION DEL DOc

No. VERSION

SOPORTE DEL DOC

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

















Procedimiento. (completo con flujo gramas)


























Formato Registro para el proceso:






















Fotografía del equipo implementador del sistema de gestión de la calidad.


RESPONSABILIDAD DE LA ALTA DIRECCIÓN

CRITERIOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA SELECCIONAR EL REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN. ESTA PERSONA:

  • Debe orientar la empresa y ser capaz de establecer la unidad de propósito mediante el establecimiento de directrices y la creación de una visión centrada en los clientes.
  • Debe crear estrategias, sistemas y métodos para mejorar la competitividad, estimular la innovación y generar conocimiento con el fin de enfocarse en los clientes.
  • Debe ser capaz de desarrollar equipos de trabajo y tener la habilidad de transferir responsabilidades a los demás.
  • Debe ser enérgico y transferir esta energía a los demás respecto a la visión de la organización y los resultados que busca.
  • Debe tener claro lo que se quiere siendo capaz de comunicar, trabajar en equipo, tener conocimiento, involucramiento, predicar con el ejemplo, facilitar, guiar, facultar y desarrollar el potencial de la gente.
  • Deben servir de modelo con su comportamiento ético y congruente al involucrar, comunicar, dar asistencia y apoyo, así como el desarrollo a futuros líderes.
  • Debe revisar el desempeño de la organización y reconocer el desempeño de los empleados.
  • Debe tener la capacidad de comunicar a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
  • Debe asegurar la disponibilidad de recursos.
  • Debe ser una persona sociable capas de mantener una relación excelente con todo el personal de la empresa.

PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO PARA LA REVISIÓN DE LA ALTA DIRECCIÓN.

REVICION DE LA ALTA DIRECCION

OBJETIVO

El objeto del presente procedimiento es definir la operativa para la realización de las revisiones por la Dirección del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa Dulces Popayán, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficiencia continua.

Alcance

Este procedimiento es de aplicación a las Revisiones por la Dirección a nivel organizacional y operacional de la empresa Dulces Popayán.

Revisión por la dirección a nivel operacional

La Revisión por la dirección a nivel operacional se realiza como mínimo una vez al mes y siempre que se juzgue necesario. Realizada por la Gerente, en calidad de máximo responsable del Sistema de Gestión de Calidad, y por la persona que esta designe.

La Revisión por la Dirección a nivel operacional tiene como finalidad asegurar la mejora continua y verificar la adecuación y eficacia del Sistema de Gestión de calidad, por lo que, utilizando la información aportada por el área de procesos, se efectuara el análisis de:

· Cumplimiento de los Requisitos del Sistema de Gestión de Calidad.

· El grado de desempeño operacional en el área de procesos así como el conocimiento y cumplimiento de la Política, los Objetivos y las Metas definidas.

· Los resultados de las Evaluaciones del cumplimiento de los requisitos legales.

· Los resultados de las Auditorias del Sistema, permitiendo la toma de decisiones de cara a implantar Acciones Preventivas y Correctivas.

· El estado de las No Conformidades detectadas, las Acciones Correctivas y Preventivas Establecidas.

· Las Comunicaciones de las partes interesadas externas.

· El seguimiento de las acciones resultantes de Previas Revisiones por la Dirección, incluida la evaluación y establecimiento de recomendaciones para la mejora.

· Las necesidad de introducir cambios para poner al día el Sistema de Gestión de Calidad como respuesta a interacciones con el exterior, tales como nuevas tecnologías, condiciones legales, sociales, ambientales, etc.

Como consecuencia de la Revisión por la alta dirección se establecen acciones asociadas a:

· Posibles cambios en la Política de Calidad, Objetivos y Metas y otros elementos del sistema de Gestión de Calidad.

La Revisión por la alta dirección se realizará por la Gerente, la cual elaborará un informe de Revisión por la dirección.

jueves, 10 de abril de 2008

GESTIÓN DE RECURSOS


IDENTIFICAR LOS PERFILES DEL RECURSO HUMANO QUE AFECTA DIRECTAMENTE LA CALIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO. FRENTE A LA CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO SELECCIONADO.

El personal que realice actividades que afecta directamente la calidad del producto debe tener la competencia necesaria, debe ser eficiente en su actividad y en la toma de decisiones, debe tener sentido de pertenencia por la empresa y ser consiente de la importancia de su trabajo para el logro de los objetivos de la calidad de la organización.

ESTABLECER LOS RECURSOS NECESARIOS FRENTE A LA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL PROCESO SELECCIONADO.
Los recursos de infraestructura necesarios para la elaboración de manjar blanco son:
  • Planta: debe ser diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción e impidan el ingreso de contaminantes, refugio de plagas y animales domésticos. Debe tener un tamaño adecuado para la instalación, operación y mantenimiento de equipos, con áreas separadas y proporcional a los volúmenes de insumos y productos, disponer de espacios libres para la circulación del personal, traslado de materiales y productos y para realizar la limpieza y mantenimiento de las áreas respectivas.
    En general la planta deber ser diseñada y construida teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el decreto 3075 del Ministerio de Salud.
  • Equipos, utensilios e instrumentos: Para la elaboración de manjar blanco se requieren:
    Marmitas, tanque de recibo de leche, caldera, báscula, extractor, canastas plásticas, cajas de cartón, baldes, espátulas, refractómetro, termómetro, Lactodensímetro, cronometro, instrumentos de laboratorio para las pruebas de plataforma, balanzas analíticas.
  • Servicios especiales e industriales: Laboratorio, vestieres, lava manos, sanitarios, área de descanso, redes de vapor y agua potable, conducciones eléctricas, ventilación, iluminación, disposición de residuos sólidos y líquidos.
    Los recursos para cubrir los gastos de mejora, mantenimiento y reparación de la edificación y equipos que se pudiesen presentar, se obtendrán mediante un fondo creado a partir de las utilidades alcanzadas por las ventas del producto. Cuando el valor de los gastos sea muy alto se accederá a créditos bancarios.
  • Funcionamiento diario:
    Recursos humanos: La gerente (propietaria de la empresa), secretaria de gerencia, encargado de ventas, encargado de la administración, el Jefe de producción y los operarios son los encargados del proceso de recepción y concentración de la leche al igual que del envasado del producto.

IDENTIFICAR LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR EL AMBIENTE DE TRABAJO FRENE AL PROCESO SELECCIONADO….Ó FRENTE A TODA LA ORGANIZACIÓN.

Para garantizar un óptimo ambiente de trabajo se debe partir desde la alta dirección, la cual debe ser un ejemplo para el personal de la organización, debe orientar la empresa y ser capaz de establecer la unidad de propósito, debe ejercer un liderazgo y ser capas de mantener una relación excelente con todo el personal de la empresa.
Se debe promover o resaltar el respeto, la honestidad, la responsabilidad, la confianza, la tolerancia, el compañerismo y las buenas relaciones humanas los cuales son elementos importantes y necesarios para garantizar un ambiente de trabajo tranquilo y agradable para cada una de las personas que conforman la organización.
Se debe incentivar a todo el personal ya sea por su esfuerzo, por su comportamiento o por sus logros laborales, con el fin de que estas personas se sientan importantes dentro de la organización y comprometidas con ella generando un sentido de pertenecía por la organización.
Garantizar la disponibilidad de los elementos necesarios para que cada uno de los empleados realice sus actividades de manera apropiada evitando cualquier tipo de inconvenientes que generen malestar o inconformidad.
Implementar programas de salud ocupacional para todo el personal de la organización.

REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

PLAN DE CALIDAD.

1. OBJETIVO

Este Plan de Calidad tiene como objeto establecer la responsabilidad, la secuencia e interacción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del proceso de elaboración de manjar blanco, así como las caracterizaciones que se deben aplicar, con el fin de cumplir los requisitos legales, contractuales y los objetivos del Sistema de Gestión, así como los establecidos en la norma NTC–ISO 9001: 2000 - Sistemas de Gestión de Calidad.

Los objetivos de calidad se incluyen en el Manual de Calidad establecido por Dulces Popayán.

2. ALCANCE

El alcance del Sistema de Gestión de Calidad y de éste documento es para ser aplicado por la gerencia, siendo esta Área, la responsable a nivel de la Empresa de gestionar el proceso de elaboración de manjar blanco.

3. DESCRIPCIÓN

En el Mapa de Procesos, se describe la interacción de los procesos de la elaboración de manjar blanco, con los responsables y cumplimiento de requisitos NTC ISO 9001:2000. Ver Anexo 1.

Según lo establecido en la estructura del mapa de procesos corporativo de la empresa , los niveles de desagregación de los procesos a nivel empresa se dividen en las siguientes categorías:

  • Macroproceso – Producción de manjar blanco.
  • Proceso – elaboración de manjar blanco.
  • Subprocesos – Planeación y Control de la Gestión, Gestión de Infraestructura, Distribución y Control, Mantenimiento, Gestión de Recursos y Gestión de la Mejora Continua.
  • Procedimientos. Los procedimientos asociados a las actividades de mantenimiento hacen parte del Macroproceso Gestión de Activos Fijos.

4. RESPONSABLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN


El Gerente General de la Empresa delegó en el cargo de jefe de producción las funciones de Gerente del Sistema de Gestión d
e Calidad del proceso antes mencionado.

Como Representante del Sistema y Coordinador de Calidad, la gerencia a nombrado al Ingeniero Agroindustrial de la Universidad del Cauca (Pasante).

5. FUNCIONES DE LOS RESPONSABLES DEL SISTEMA DE CALIDAD

1 FUNCIONES DE LA GERENCIA

Las funciones de la Gerencia, son las siguientes:

  • Velar por el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad.
  • Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de Calidad.
  • Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
  • Estar en permanente contacto con el Gerente del Sistema de Gestión de Calidad y procesos de la Empresa con el fin de tomar en conjunto decisiones que permitan el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de calidad.

2 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE CALIDAD

Las funciones del Coordinador de Calidad son:

  • Apoyar en las actividades de mantenimiento del SGC al Gerente del Sistema.
  • Conocer los documentos del sistema de Calidad para servir de apoyo en la Gerencia.
  • Asegurarse que la Política de Calidad sea entendida y difundida a todo el personal de la empresa.
  • Tener una cartelera de calidad actualizada para informar a todo el personal sobre todo lo correspondiente a calidad, en la cual se podrá incluir información sobre Política de calidad, certificados de calidad, listado de formatos con las versiones actuales, cambios del sistema. Igualmente se podrá apoyar en otro tipo de herramientas como la INTRANET, archivos magnéticos y material impreso para difundir el Sistema.
  • Mantener informado a todo el personal cada vez que se realicen cambios al Sistema de Gestión de calidad (sensibilizaciones, correo electrónico, INTRANET o cartelera).
  • Estar pendientes de que todo el personal trabaje con los procesos, procedimientos y formatos adecuados y en las versiones actuales.
  • Realizar los informes de gestión e indicadores mensuales y presentarlos al Gerente del Sistema de Gestión de Calidad para la toma de decisiones y mejora continua.
  • Abrir, hacer seguimiento y cerrar oportunidades de mejora.
  • Velar porque cada vez que se realice capacitación en el área se diligencie el formato de asistencia de personal.
  • Velar porque el manejo documental de registros, información del sistema o técnica se realice de acuerdo con la directriz establecida.
  • Estar pendientes que las aplicaciones de calidad, Correspondencia y archivo se utilicen, que sean estándares y estén en las versiones actuales.

6. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

a) ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN INTERNO

Cada vez que se requiera por actualización o mejora de los procesos del Sistema de Gestión de calidad, el Coordinador de calidad debe realizar los cambios en la documentación requerida, manteniendo actualizado el formato Listado Maestro de Documentos y actualizará la INTRANET de la Empresa con las últimas versiones de los documentos.

b) ACTUALIZACIÓN DOCUMENTACIÓN DE ORIGEN EXTERNO

La documentación de origen externo que aplica al proceso de elaboración de manjar blanco, se actualiza de la siguiente manera:

  • Normas y Especificaciones Técnicas – Gerencia
  • Manual de Interventoría – Dirección de calidad
  • Manual de Contratación – Gerente
  • Leyes y Decretos de Orden Nacional - Gerencia
  • Procesos Corporativos que hacen parte de este Sistema de Gestión de calidad - Dirección de calidad


7. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

La Gerencia ha establecido, para el presente año, ejecutar las capacitaciones y entrenamientos que se describen en el Plan de Capacitación.

Estos programas o cursos de entrenamiento serán revisados y aprobados por la Gerencia y según los requerimientos se realizarán las respectivas modificaciones, eliminando, incluyendo o excluyendo temas, según la disponibilidad de los recursos.

Cada vez que se realice la evaluación de eficacia de una o varias capacitaciones se analizarán los resultados con la gerente en las reuniones de revisión mensual. Las evaluaciones de eficacia de las capacitaciones pueden ser realizadas en el transcurso de tres (3) meses después de finalizar el curso a ser evaluado.

8. MANEJO DE LA INFORMACIÓN EN LA GERENCIA

La Gerencia teniendo en cuenta los lineamientos corporativos para el manejo de la información en medio físico y en medio magnético ha definido controlar la información que genera y maneja tal y como se describe en el presente documento.

La Gerencia en la Gestión de sus procesos maneja los siguientes tipos documentales:




















8.1 CODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Los documentos generados en los procesos, son indexados en orden cronológico y la codificación depende de los principios de procedencia y orden original. Estos lineamientos se basan en los parámetros establecidos en el procedimiento corporativo de Manejo de Registros, Código 1GD1095, versión vigente.

Con el ánimo de controlar la información que genera la Gerencia, se debe crear un código para cada uno de los documentos de la siguiente manera:

9.1.1 Acuerdos, Bases de Datos, Estudios, Documentos Técnicos, Informes, Manuales, Planes y Protocolos

Para los documentos en medio físico o digital como son acuerdo, Bases de Datos, Estudios realizados internamente, Documentos Técnicos e Informes producidos por alguna de las áreas que componen la Gerencia, Manuales, Planes y Protocolos, deberán ser identificados con la siguiente codificación.

0730 – 13 – 2005 – 0001 – 01

Documento El documento Año de Consecutivo Versión

generado por es un informe creación asignado

la Dirección

Todos los documentos anteriormente descritos deben llevar al inicio, la hoja de CONTROL DE CAMBIOS que se muestra a continuación, donde se incluye el Código del documento, la Lista de Distribución del mismo, los responsables de la preparación, revisión y aprobación del documento, así como la ubicación en medio magnético para las bases de datos o información que se mantenga en medio digital.




















8.1.2 Esquemas y Planos

Los Planos y los Esquemas existentes y generados por la gerencia, deben ser codificados con el siguiente rotulo:

DIRECCIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO

Plano Maestro Plano de Trabajo

Copia Controlada SI NO

0730 – 20 – 2005 – 0013 – 01

Para los planos y esquemas que se elaboren en la Dirección Red Matriz Acueducto, se utilizará el formato 3GD050504-01.

8.1.3 Actas de Liquidación, Contratos, Correspondencia, Instructivos, Procedimientos y Registros

Este tipo de documentos son controlados de acuerdo con las disposiciones descritas en el procedimiento corporativo de Manejo de Registros, Código 1GD1095, versión vigente.

8.1.4 Codificación de las Carpetas

Las carpetas para el archivo activo, deben ser codificadas y rotuladas, por la Secretaria.

8.2 ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN FÍSICA

Se describen a continuación las disposiciones que se deben seguir para la conservación de la información, en medio físico o en medio magnético grabada en discos de almacenamiento, que genera la Gerencia. Estas disposiciones están alineadas con los esquemas corporativos de conservación de la información.

Los materiales y equipos utilizados para el archivo de la información física y magnética de la gerencia son:

  • Carpetas
  • Legajos
  • Cajas
  • Rótulos
  • Equipos de Computo
  • CD-ROM

La Gerencia, teniendo en cuenta la reglamentación para el manejo de archivos, establecidas para el manejo documental, ha determinado que los archivos sean gestionados de la siguiente manera:


8.2.1 Archivo Activo

La función de este archivo es conservar la información que aún se encuentra en trámite, que es consultada permanentemente ó que corresponde al año en vigencia. La conservación de los documentos y registros en este archivo es de tres (3) años.

En la Gerencia el Archivos Activo está conformado por las siguientes divisiones, para facilitar el archivo y conservación de la información y los registros.

  • Archivo Activo de la Gerencia
  • Archivo Activo de Apoyo Técnico
  • Archivo Activo de calidad

Cada archivo se encuentra identificado y cuenta con el inventario de las carpetas que contiene, este Inventario es registrado en el Formato “INVENTARIO DE INFORMACIÓN”.

8.2.2 Archivo Central

La función de este archivo es conservar la información que ya cumplió su trámite pero que por razones legales, fiscales o administrativas aún sigue vigente, ó es información consultada con menor frecuencia.

Anualmente el Archivo Central debe ser revisado por la secretaria de la gerencial con el fin de determinar qué registros deben permanecer en el archivo, cuáles deben ir al archivo permanente o histórico y cuáles se pueden eliminar.

8.2.3 Archivo Permanente o Histórico

La función de este archivo es conservar los registros vitales para la Empresa los cuales no deben ser eliminados. Al Archivo permanente de la Empresa, se envía la información de los Contratos y la Correspondencia una vez termina el periodo de retención en el Centro de Archivo, de la Gerencia..

Las disposiciones de conservación, retención y manejo son de carecer corporativo y se establecen de acuerdo con las disposiciones fijadas en el procedimiento Manejo de Registros, Código 1GD1095.

1 Archivo Técnico

La Gerencia envía resultados de Estudios tales como producción y Demanda entre otros.

2 Biblioteca de la Gerencia

Teniendo en cuenta que la Gerencia maneja información de tipo técnico, la cual es consultada permanentemente, se ha establecido una Biblioteca donde se encuentran los siguientes tipos documentales:
















8.2.4archivos magnéticos

Se describen a continuación las disposiciones que se deben seguir para la conservación de la información, en medio magnético, copias de seguridad grabadas en discos de almacenamiento, que genera la Gerencia. Estas disposiciones están alineadas con los esquemas corporativos de conservación de la información.

Los materiales y equipos utilizados para el mantenimiento de la información magnética de la Gerencia son:

· Equipos de Computo

  • CD-ROM

La Dirección Red Matriz Acueducto, teniendo en cuenta la reglamentación para el manejo de archivos y las directrices corporativas, establecidas para el manejo documental, ha determinado que los archivos sean gestionados de la siguiente manera:

8.2.5 Archivos Magnéticos de calidad

Con el objeto de asegurar que las copias magnéticas de los registros y documentos del Sistema se ubiquen en los equipos de la empres de una manera ordenada y a su vez se disponga de la última versión de la documentación, se define el esquema de distribución de las carpetas a ser ubicadas en el Disco Duro C:/ o D:/, según sea la disponibilidad de cada uno de los equipos.

/C: SGC-ELABORACIÓN DE MANJARBLANCO

BASES DE DATOS-DRMA

CARACTERIZACIONES

FORMATOS

INDICADORES

MANUAL DE CALIDA

PLAN DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS

REGISTROS DE PROCESOS

El Sistema de Gestión de calidad velará por la adecuación de esta recomendación, hasta el primer nivel de carpetas. Cada una de las sub-carpetas podrá ser incluida según las necesidades y organización de cada funcionario. De requerirse implementar una nueva carpeta, el Coordinador de calidad informará los cambios a ser incorporados.

8.2.6 Registros de calidad en Medio Magnético

Los siguientes registros de calidad son manejados en medio magnético, con el objeto de proteger y conservar esta información se genera una copia de seguridad mensualmente, esta copia es conservada en el archivo activo de la Gerencia.
















8.3 PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN

Los lugares donde se encuentran los archivos deben tener las siguientes características:

  • Estar alejados de ventanas y baños
  • Estar alejados de los rayos del sol
  • Poca ventilación

8.3.1 Información en Medio Físico

La información que se encuentra en medio físico debe estar archivada en legajos, carpetas o cajas, debidamente rotuladas, se deben seguir las siguientes recomendaciones:

  • La ubicación de las carpetas, debe quedar ajustada para evitar deformaciones
  • Se debe colocar al inicio y al final de las carpetas, una hoja en blanco debido a que los documentos ubicados en estas posiciones son los que mayor deterioro presentan con el tiempo
  • No se deben doblar los documentos. Si se tienen que doblar, se debe tratar de hacer la menor cantidad de pliegues
  • Para el archivo de fax, es conveniente que sea la fotocopia la que se archive, pues el papel de fax conserva la información por muy poco tiempo

8.4 PRÉSTAMO Y DEVOLUCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Cada vez que una persona desee consultar información que se encuentre en el Archivo Activo, Biblioteca de la Gerencia, debe solicitarla a la Secretaria de Gerencia, quien debe diligenciar el formato Préstamo de Registros, corporativamente para el control de préstamo y devolución de la información.

9. COMPROMISOS CON LOS CLIENTES

9.1 OBJETO DE LOS ACUERDOS CON LOS CLIENTES

Suministro de manjar blanco para satisfacer las necesidades y requisitos de consumidores.

9.2 PUNTOS DE ENTREGA, RECURSOS Y CAPACIDAD

Dulces Popayán es responsable del suministro y distribución de manjar blanco a puntos de venta, supermercados, graneros, con las características organolépticas y físico-químicas establecidas para este producto, en las cantidades requeridas en los contratos y con la mejor calidad cumpliendo con lo establecido en los Decretos y normas de calidad.

La empresa cuenta con la siguiente infraestructura física:

  • Marmitas
  • Caldera
  • Refractómetro
  • Lactodensímetro
  • Planta eléctrica
  • Tuberías de Redes de vapor y agua potable
  • Redes de energía
  • Cuarto de almacenamiento
  • Planta de producción
  • Tanque de recibo de leche
  • Báscula
  • Extractor
  • Cronometro,
  • Instrumentos de laboratorio para las pruebas de plataforma
  • Balanzas analíticas

9.3 CANTIDAD Y CONTINUIDAD DE PRODUCTO A ENTREGAR

La cantidad a producir de manjar blanco se define a partir de un estudio de demanda y la continuidad se define como la no interrupción de la producción y entrega del manjar blanco y sus presentaciones comerciales son: 1/4 Lb, 1/2Lb y 1Lb empacado en recipientes de totumo y sellado con papel celofán. EL transporte, almacenamiento y conservación del manjar blanco se debe realizar bajo las siguientes condiciones para mantenerse en perfecto estado: a temperatura ambiente, en un lugar sin humedad y alejado del sol. No almacenar con productos que puedan causar contaminación.

Se debe transportar en vehículos con licencia para alimentos únicamente y en perfectas condiciones higiénicas.

9.4 CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS DEL PRODUCTO

Este producto debe estar constituido únicamente por leche, sacarosa, Fécula de maíz y bicarbonato de sodio, debe presentar aroma y sabor dulce, color caramelo claro, textura suave y consistencia semi blanda y empaque en mates. Su vida útil es de 90 días a partir de su fabricación bajo condiciones normales de almacenamiento.

Tipo de conservación: Medio ambiente.

9.5 CALIDAD FISICOQUÍMICA Y MICROBIOLÓGICA

El manjar blanco debe ser inocuo, apto para el consumo humano, debe ser elaborado bajo condiciones higiénicas de fabricación y debe cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 3075 del Ministerio de Salud y el 616 del Ministerio de Protección Social.

En caso de presentarse algún incumplimiento de los parámetros de calidad del manjar blanco establecidos, la empresa no podrá realizar el cobro del producto y se hará cargo de este, hasta que no se haya definido a cargo de quién está la responsabilidad.

En caso de que la responsabilidad esté a cargo de la empres, deberá evaluarse las consecuencias generadas en los clientes y posteriormente resarcirlas. Si la responsabilidad está a cargo del cliente, la empresa no asumirá ninguna responsabilidad.

Con el fin de garantizar la calidad del manjar blanco se realizaran controles de calidad durante todo el proceso de elaboración, almacenamiento y distribución del producto.


9.6 RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

La Empresa Dulces Popayán como proveedor de manjar blanco y los clientes directos son responsables por mantener la calidad total hasta que llegue al consumidor final.

9.7 SEGUIMIENTO AL PROVEEDOR

La empresa encabezada por la gerente realizará seguimiento del cumplimiento de los requisitos de las normas establecidas para proveedores de leche, mate y demás insumos.


Nombre: Elaboró:

Código: Escala: Revisó:

Ubicación Magnética: Versión: Aprobó:


ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE (7.2.3).

  • Información sobre el producto: Diseñar una etiqueta que contenga las especificaciones del producto de tal manera que le permita al cliente conocer ampliamente lo que está adquiriendo. Informar mediante publicidad sobre las características y las propiedades del manjar blanco elaborado por Dulces Popayán con el fin de evitar confusiones que lleven a provocar una inconformidad en los clientes
  • Las consultas, contratos o atención de pedidos, incluyendo las modificaciones y: Se debe capacitar y dar formación al personal sobre atención al cliente de tal manera que exista una comunicación clara, concisa y cordial que permita que este se lleve una buena impresión de la organización y regrese. Facilitar al público en general el acceso a información concerniente al producto como precio, presentación, mediante la publicación de esta en internet. Sistematizar el proceso de ventas.
  • Retroalimentación del cliente, incluyendo sus quejas: La oficina de quejas y reclamos también debe tener en cuenta las sugerencias de los clientes, considerar cada una de estas, analizar e investigar las causas que las generaron para así dar una respuesta satisfactoria al cliente y solucionar las no conformidades. Conocer frecuentemente la percepción y la opinión que tienen los clientes sobre nuestro producto.

DISEÑO DEL PROCESO DE COMPRAS (PLAN DE COMPRAS DEL PROCESO SELECCIONADO).

1. Requisición de compra
Las solicitudes de compra se deben presentar únicamente por los Jefe de producción, con el Visto Bueno de las Gerencia. Toda Compra deberá estar sustentada en una Requisición de Compra de acuerdo al formato establecido para tal fin.
La gerencia será la encargada de la cotización, negociación y consecución de los artículos solicitados, de acuerdo a los procedimientos y políticas de la empresa, para lo cual deberá hacer los trámites con la mayor celeridad y realizar el continuo seguimiento hasta el ingreso de los productos a la compañía y el cumplimiento total de lo pedido.
2. Consulta de lista de proveedores
Se realizará en las listas y registros actualizados que deberán mantener la gerencia, los cuales deben incluir en lo posible, una lista de insumos ofrecidos y lista de precios. Esto se realizará de acuerdo a la solicitud de productos, insumos, equipos y repuestos cuando estos han llegado al stock mínimo.
Para la selección y evaluación de proveedores se tienen establecidos los siguientes parámetros:

  • Análisis de información de los proveedores con base en el listado de “Registro de Proveedores” y los documentos entregados por el proveedor.
  • Selección de Proveedores.
  • Evaluación periódica de proveedores.
  • Análisis de compras especiales ya sea por monto o impacto en el sistema de calidad de la empresa.

3. Solicitud de cotizaciones
Para toda negociación, se debe presentar como soporte, un mínimo de Tres (3) cotizaciones, las cuales serán realizadas por la secretaria de la gerencia, si a ello hubiere lugar; de lo contrario se hará la aclaración respectiva, por Ejemplo: único proveedor, caso fortuito, autorización gerencial, etc.
4. Análisis de ofertas esta actividad se llevara a cabo teniendo en cuenta las políticas de Compra tales como:

  • No se pueden hacer compras con un plazo de pago menor a 30 días, buscando en lo posible un plazo mayor, de acuerdo a la Gerencia este plazo puede ser cambiado.
  • Acordar el mejor precio posible siempre y cuando con ello no se desmejore la calidad del producto y se conserven las mismas garantías incluso la oportunidad de la entrega.
  • Buscar una seguridad en la entrega por parte del Proveedor en la fecha acordada y por las cantidades iníciales, de tal manera que no genere traumatismos posteriores. El recibo de las mercancías compradas debe hacerse por la cantidad total; en caso de entregas parciales, estas serán autorizadas por quien lo solicitó o por la Gerencia, de lo contrario no se podrán recibir.

5. Orden de compra
La Requisición de Compra, una vez aprobada, generará una Orden de Compra al Proveedor. La única dependencia autorizada para efectuar compras a nombre de la compañía, es la gerencia a excepción de las compras por Caja menor. La Gerencia podrá, de acuerdo a su criterio, efectuar compras utilizando el formato o no.
La Orden de Compra se elabora en Original y una ( 1 ) copia, distribuida así:
El original se entrega al Proveedor, si esta es enviada vía fax se conserva para anexar al original de la Factura para el cobro. Cuando se entregue al proveedor este debe adjuntarla al proceso de pago.
La Primera Copia va para la gerencia, donde se archivarán consecutivamente y por ningún motivo se debe alterar dicho consecutivo, así se trate de Ordenes Anuladas, caso en el cual se archivará todo el juego; con ésta primera copia se verificará la oportuna entrega por parte de los Proveedores.
6. Recepción del producto
El recibo de cualquier elemento en el Almacén, deberá hacerse con base en la Orden de Compra respectiva. Todo elemento que se compre e ingrese a la compañía, deberá ser recibido por el jefe de compras.
Cuando se efectúen compras con entregas parciales previamente convenidas, se deberá llevar un control de dichas entregas en una planilla diligenciada por la secretaria de gerencia, en la cual se pueda verificar permanentemente el estado de cumplimiento de las mismas.
El recibo de Materiales en cantidades diferentes a las solicitadas, sólo se hará por autorización por la gerencia, haciendo la anotación de aceptación en la orden, tomando en cuenta para la cancelación de la factura.
7. Proceso de pago
Este se realizará luego de que se evidencie que el material adquirido y entregado fue el correcto, la dependencia solicitante deberá colocar el Visto Bueno en la factura respectiva en señal de aprobación. Este requisito es básico para la cancelación.

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE.

La propiedad del cliente en el caso de Dulces Popayán son las características inherentes al manjar blanco tales como: el aroma y sabor dulce, color caramelo claro, textura suave y consistencia semi blanda y empaque en mates.

IDENTIFICACIÓN DE LA PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.

Para conservar la conformidad del producto durante su elaboración se debe verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los decretos 3075 del ministerio de salud y el 616 del ministerio de protección y durante la entrega del producto se deben tener en cuenta las condiciones de transporte, almacenamiento y conservación. El producto se debe mantener en perfecto estado a una temperatura ambiente, en un lugar sin humedad y alejado del sol.
No se debe almacenar con productos que puedan causar contaminación. Se debe transportar en vehículos con licencia para alimentos únicamente y en perfectas condiciones higiénicas.
Para garantizar el cumplimiento de estas condiciones se realizarán monitoreos de los sitios de almacenamiento y vehículos de transporte.